Faktury ustrukturyzowane wystawiasz bezpośrednio w Ewidencji Faktur i wysyłasz wprost do Krajowego Systemu e-Faktur — bez przełączania programów, bez ręcznego eksportu XML.
Moduł „Wystaw fakturę” pozwala tworzyć i wysyłać faktury bezpośrednio do Krajowego Systemu e‑Faktur, bez przełączania się między programami.
Wszystko dzieje się w jednym miejscu — od wyboru kontrahenta po pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru. Sześć kroków, jeden ekran.
Od wyboru typu dokumentu, przez nabywcę i pozycje, aż do wysłania do KSeF i odbioru UPO — wszystko w jednym module Ewidencji Faktur.
Faktura VAT albo faktura korygująca — z menu „Nowa faktura”.
Wybierasz kontrahenta z bazy jednym kliknięciem albo dodajesz nowego bez wychodzenia z formularza. Dane adresowe i NIP uzupełniają się automatycznie, a przy nowym wpisie dociągamy je z GUS.
Pozycje wpisujesz ręcznie lub wybierasz z katalogu produktów i usług. Do każdej dopisujesz kody GTU, PKWiU, CN i EAN — tak jak wymaga tego KSeF. System przelicza netto, VAT i brutto na bieżąco, bez ryzyka błędu zaokrąglenia.
Daty wystawienia i sprzedaży, termin i metoda płatności (przelew, gotówka, karta, BLIK…), rachunek bankowy z białej listy, ewentualne uwagi do faktury. Pola zapamiętują się dla kolejnych dokumentów wystawianych dla tego samego nabywcy.
MPP, odwrotne obciążenie, metoda kasowa, zwolnienie z VAT z podstawą prawną. Dorzucisz numer zamówienia, numer umowy, warunki dostawy, własną stopkę faktury, odrębnego odbiorcę towaru. Każda adnotacja mapuje się od razu na właściwe pole schematu FA(3).
Niedokończoną fakturę zostawisz w szkicach. Gotową wysyłasz jednym kliknięciem — system waliduje schemat, przesyła do KSeF, czeka na numer KSeF i pobiera Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Bez logowania do portalu MF.
Cztery rzeczy, które zauważysz pierwszego dnia — i które zostają z Tobą w każdym kolejnym miesiącu obowiązku KSeF.
Plik powstaje w strukturze FA(3) wymaganej przez Ministerstwo Finansów i trafia bezpośrednio do systemu — bez ręcznego eksportu, bez zewnętrznych konwerterów. Schemat trzymamy aktualny przy każdej zmianie wytycznych MF.
Wystawianie, lista, filtrowanie po statusie, typie i dacie, podgląd, korekty — w jednym module. Bez zewnętrznych programów do generowania PDF, bez przenoszenia danych między narzędziami.
Automatyczne przeliczanie kwot, podpowiedzi wymaganych adnotacji (MPP > 15 000 zł brutto, GTU dla pozycji wrażliwych) oraz walidacja kompletności danych przed wysyłką. Faktura nie zostanie wysłana do KSeF z niepełnym schematem.
Niedokończoną fakturę zostawiasz jako szkic — wrócisz, dokończysz, wyślesz. Po przekazaniu do KSeF faktura jest zablokowana przed edycją zgodnie z zasadami systemu. Zmiany wprowadzasz fakturą korygującą.
KSeF nie przyjmie faktury z niewłaściwym kodem grupy towarowej ani z niezadeklarowaną adnotacją. W module „Wystaw fakturę” wszystkie te pola są dostępne wprost z formularza, z podpowiedziami.
KSeF blokuje edycję faktury, którą już przyjął — to nie nasza decyzja, to zasada systemu. Korekta nie wymaga przeklepywania całej faktury od nowa. Wystarczy odnaleźć dokument na liście i wybrać „Wystaw korektę”.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas.
Odpisujemy w ciągu kilku godzin.
Załóż konto za darmo, podłącz KSeF tokenem, wybierz nabywcę. Pierwsza faktura w KSeF — w mniej niż dwie minuty.