Wpisujesz dane, wybierasz typ dokumentu, klikasz Wystaw. System tworzy poprawny FA(3), wysyła do KSeF, zwraca numer KSeF ID. Korekty: ilościowa, wartościowa, stawek VAT, nazwy pozycji, danych stron, rodzaju płatności — każda jako gotowy szablon, bez ręcznego klepania XML.
Specyfikacja XML KSeF ma kilkaset pól. Aplikacja MF (e-Mikrofirma) wymaga znajomości struktury. Pomyłka w jednym węźle = błąd 401 z bramki KSeF.
Korekta wymaga odniesienia do oryginału, poprawnych typów (ilościowa? wartościowa? VAT?), zgodnych pozycji „przed/po". Łatwo o pomyłkę, którą wykryje dopiero JPK.
Zmienił się NIP, adres, ilość, stawka VAT, sposób płatności. Po wysyłce do KSeF nie ma "edytuj" — trzeba korekty. Bez gotowych szablonów to żmudna układanka.
Cała schema FA(3) jest zaszyta w formularzu z walidacją. Ty wpisujesz dane biznesowe — system pilnuje, żeby XML był poprawny. Każdy typ korekty to osobny szablon: wybierasz, system pokazuje tylko te pola, które trzeba zmienić.
Krajowe, walutowe (EUR/USD/GBP + 30 innych), zaliczkowe, końcowe, dokumenty wewnętrzne. Numeracja automatyczna z konfigurowalną maską.
Ilościowa, wartościowa, stawek VAT, nazwy pozycji, danych stron (sprzedawca/nabywca), rodzaju płatności. Każdy typ to szablon — wybierasz, system robi resztę.
Faktura jest walidowana przeciw oficjalnej schemie KSeF FA(3) zanim trafi do bramki. Jeżeli coś jest nie tak — widzisz dokładne pole z błędem, nie tajemniczy kod 401.
Maska numeru (np. FV/2026/{miesiąc}/{nr}), osobne serie dla faktur, korekt, zaliczek. Bez ręcznego liczenia, bez duplikatów.
Dla powtarzających się kontrahentów — 1 klik kopiuje całą fakturę z poprzedniego miesiąca. Zmieniasz tylko datę i kwotę.
Po wystawieniu faktura idzie do KSeF, a do klienta automatycznie mail z PDF-em i kodem QR przelewu (standard Związku Banków Polskich). Klient płaci telefonem w 5 sekund.
Faktura sprzedażowa, korekta (1 z 6 typów), zaliczka, dokument wewnętrzny. Każdy typ otwiera formularz dopasowany do swojej specyfiki.
Nabywca z bazy lub z Białej Listy po NIP. Pozycje z katalogu lub wpisywane. VAT, JPK_FA(3) atrybuty, sposób płatności, IBAN — wszystko z podpowiedziami.
System waliduje XSD, generuje XML zgodny z FA(3), wysyła do bramki KSeF (interaktywnie lub wsadowo). Czas: 5–15 sekund.
Numer KSeF ID jest zapisany przy fakturze. PDF i QR ZBP wysyłane do klienta mailem. Komplet w jednym kroku, bez logowania do MF.
JDG lub spółka do 5 osób. Plan START (bezpłatny) — wystawiasz do 15 faktur/mies., wszystkie typy korekt, pełna funkcjonalność. Bez znajomości XML, bez szkoleń.
Wystawiłeś fakturę na 5 dni roboczych po stawce 800 zł. Klient zaakceptował tylko 4 dni. Wybierasz „Korekta wartościowa", system pokazuje pozycję z oryginału, podajesz nową ilość — KSeF ID korekty w 20 sekund.
Sprzedałeś 20 sztuk, klient zwrócił 3. Wybierasz „Korekta ilościowa", system podaje pozycje z oryginału, wpisujesz ilość zwrotu — korekta wystawiona, kwota VAT przeliczona, JPK zgadza się sam.
| Sposób wystawiania | Aplikacja MF (e-Mikrofirma) | Moduł KSeF Twojego ERP-a | Ewidencja Faktur |
|---|---|---|---|
| Czas wystawienia 1 faktury | ~5 min (XML) | ~2 min (formularz) | ~30 sekund |
| Krzywa nauki | wysoka (FA-3) | średnia | minimalna (formularz prowadzi) |
| 6 typów korekt jako szablony | — | częściowo | ✓ wszystkie 6 |
| Walidacja XSD przed wysyłką | po stronie KSeF (kod 401) | tak | ✓ w formularzu, przed wysyłką |
| Wystawisz z telefonu | — | rzadko | ✓ aplikacja mobilna |
| QR ZBP w PDF dla klienta | — | — | ✓ standard, każda faktura |
| Multi-firma w jednym panelu | — | zazwyczaj nie | ✓ do 5 w PROFESJONAŁ |
| Koszt miesięczny | 0 zł | 80–300 zł + moduł KSeF | od 0 zł (START) |
W KSeF każda zmiana po wystawieniu faktury wymaga korekty. Ewidencja Faktur ma gotowy szablon dla każdego z 6 typów — wybierasz typ, system pokazuje tylko te pola, które masz wypełnić.
| Typ korekty | Kiedy stosujesz | Co zmieniasz w EF (1 klik) |
|---|---|---|
| Korekta ilościowa | Zwrot towaru, zmiana ilości wykonanych usług, niedobór | Tylko pole „ilość" w wybranej pozycji — VAT przelicza się automatycznie |
| Korekta wartościowa | Rabat, upust, zmiana ceny jednostkowej po fakcie | Pole „cena jednostkowa" lub „wartość netto" — kwota VAT odświeża się sama |
| Korekta stawek VAT | Błędna stawka VAT (np. 23% zamiast 8%), zmiana klasyfikacji towaru | Wybierasz nową stawkę z listy — system koryguje kwotę VAT i kwotę brutto |
| Korekta nazwy pozycji | Literówka, nieprecyzyjny opis usługi, błędny kod GTU | Edytujesz pole „nazwa pozycji" / „kod GTU" — wartości pozostają bez zmian |
| Korekta danych stron | Zmiana adresu nabywcy/sprzedawcy, błędny NIP, zmiana nazwy firmy | Edytujesz dane sprzedawcy lub nabywcy — pozycje i kwoty bez zmian |
| Korekta rodzaju płatności | Klient zapłacił gotówką zamiast przelewem, zmiana terminu, zmiana IBAN | Edytujesz pole „sposób płatności", „termin", „IBAN" — pozostałe dane bez zmian |
Wybierz plan dopasowany do Twojej skali. Zobacz pełny cennik →
Wszystkie 6 typów zgodnych ze schemą FA(3): korekta ilościowa (zmiana ilości), wartościowa (zmiana ceny/wartości), stawek VAT (zmiana stawki podatku), nazwy pozycji (zmiana opisu/GTU), danych stron (sprzedawca, nabywca — adres, NIP, nazwa), rodzaju płatności (sposób, termin, IBAN). Każdy typ to osobny szablon — wybierasz, system pokazuje tylko pola do zmiany.
Nie. Formularz prowadzi Cię przez wszystkie wymagane pola — w języku biznesowym, nie technicznym ("nabywca" zamiast "Podmiot2", "stawka VAT" zamiast "P_12"). Walidacja XSD jest po stronie systemu, zanim XML trafi do KSeF. Nie zobaczysz kodów błędów 401 z bramki MF.
Tak. Plan START ma pełną funkcjonalność wystawiania — wszystkie 6 typów korekt, walidacja XSD, wysyłka do KSeF, generowanie PDF z QR ZBP. Jedyne ograniczenie to limit 15 faktur miesięcznie. Dla wielu mikrofirm i JDG to wystarczy w pełni.
Tak, jeżeli oryginalna faktura jest w KSeF (ma KSeF ID). Wpisujesz numer KSeF ID oryginału — Ewidencja pobiera dane z KSeF, pokazuje pozycje, wybierasz typ korekty i edytujesz zmienione pola. Bez ręcznego przepisywania danych z PDF.
Nota korygująca jako odrębny dokument znika z obrotu — KSeF wprowadza wyłącznie korekty (FA-3). Wszystkie błędy, które wcześniej rozwiązywała nota korygująca (literówki, dane stron, opisy pozycji), rozwiązujesz teraz przez 1 z 6 typów korekt. Ewidencja ma szablony pod każdy z tych przypadków.
Wybierasz tryb: interaktywny (faktura idzie do KSeF od razu po kliknięciu „Wystaw") lub wsadowy (faktury kolejkują się, wysyłka raz dziennie/godzinnie). Tryb wsadowy bezpieczniejszy przy dużych wolumenach — masz okno na ostatnie poprawki.
Tak, automatycznie. Po wystawieniu faktura idzie do KSeF, a do klienta na maila trafia PDF wygenerowany z FA(3) z dołączonym kodem QR w standardzie Związku Banków Polskich. Klient skanuje QR aplikacją bankową — IBAN, kwota i tytuł wpisują się same. Zobacz Przelewy QR →
Plan START bezpłatny · bez umowy długoterminowej