Każda nieopłacona faktura zakupowa to klik mniej. Wybierasz faktury do zapłaty, Ewidencja Faktur weryfikuje Białą Listę VAT i generuje plik przelewów dla Twojego banku. Importujesz do bankowości i klikasz „zatwierdź".
Numer rachunku, kwota, tytuł, kontrahent — każde pole z faktury do bankowości. Łatwo o pomyłkę w 26 cyfrach.
Sprawdzasz każdy NIP w Białej Liście VAT przed przelewem. Jeden po drugim. Albo… płacisz na ślepo i ryzykujesz utratą prawa do kosztów.
Każdy przelew zatwierdzasz osobno. Nawet jeśli płacisz 30 faktur naraz — to 30 kliknięć, 30 SMS-ów autoryzacyjnych.
Każda nieopłacona faktura zakupowa to klik mniej. Wybierasz faktury do zapłaty, Ewidencja Faktur weryfikuje Białą Listę VAT i generuje plik przelewów dla Twojego banku. Importujesz do bankowości i klikasz „zatwierdź".
Co normalnie zajmuje pół godziny przepisywania, robisz w 4 kliknięcia. Mniej błędów, mniej pomyłek w numerach rachunku.
Wszystkie rachunki sprawdzone przed przelewem — żaden zapomniany kontrahent, żadna utrata prawa do kosztów.
PKO BP, Pekao SA, ING, mBank, Santander, BNP Paribas, Alior, Millennium — natywne formaty plus ELIXIR jako fallback.
Po imporcie do banku, Ewidencja Faktur synchronizuje status z bankowością — widzisz które faktury są zapłacone, które nadal czekają.
Tygodniowy batch przelewów we wtorki rano? Konfigurujesz raz, system przypomina i generuje plik.
EUR, USD, GBP — Ewidencja Faktur rozpoznaje walutę z faktury i generuje przelew walutowy w odpowiednim formacie.
Filtr: niezapłacone, do daty płatności, per kontrahent, per kwota. Zaznaczasz checkboxami albo „zaznacz wszystkie".
Ewidencja Faktur hurtowo sprawdza każdy rachunek bankowy w Białej Liście VAT. Faktury z błędnym rachunkiem są oznaczane — możesz je pominąć lub naprawić.
Wybierasz format: ELIXIR (uniwersalny) lub natywny per bank (PKO, Pekao, ING, mBank, Santander, BNP Paribas, Alior, Millennium).
Logujesz się do swojej bankowości, wgrywasz plik, podpisujesz raz. Wszystkie przelewy zatwierdzone batch-em.
Wtorek rano — wybierasz wszystkie niezapłacone z poprzedniego tygodnia, generujesz ELIXIR, wgrywasz do banku. 5 minut, 50 przelewów.
Spółka z kilkudziesięcioma stałymi dostawcami — Ewidencja Faktur zapamiętuje ich rachunki, weryfikuje Białą Listę przy każdym batchu, robi paczki per termin płatności.
Biuro przygotowuje plik przelewów dla klienta. Klient akceptuje, importuje do swojej bankowości. Bez przekazywania danych dostępowych.
Wybierz plan dopasowany do Twojej skali. Zobacz pełny cennik →
Tak — ELIXIR-O to uniwersalny standard polskich banków, akceptowany przez wszystkie banki w Polsce. Dodatkowo generujemy natywne formaty dla 8 największych (np. plik MultiCash dla mBanku, czy CSV dla PKO).
Ewidencja Faktur je oznacza i pyta co zrobić: pominąć w batch-u, dodać mimo to, czy wstrzymać do wyjaśnienia. Nigdy nie generuje przelewu na rachunek poza Białą Listą bez Twojej decyzji.
Tak. Faktury w EUR/USD/GBP są wsadowo konwertowane na przelewy walutowe. Ewidencja Faktur rozpoznaje walutę z faktury i tworzy odpowiedni typ przelewu.
Tak. Przed wygenerowaniem pliku możesz: zmienić kwotę (częściowa płatność), dodać własny tytuł, zmienić datę realizacji, podzielić jedną fakturę na kilka przelewów.
Aktualnie generujemy pliki jednorazowych przelewów. Zlecenia stałe i polecenia zapłaty — w roadmapie.
Plik ELIXIR-O sam w sobie nie jest podpisywany — autoryzacja następuje przy imporcie do bankowości (Twój podpis kwalifikowany / SMS / token w banku).
Plan START bezpłatny — bez umów długoterminowych.